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內控報告
《廣州藥業股份有限公司2010年度內部控制評價報告》
作者:佚名 來自:網絡 發布于:2014/3/12 14:42:09 點擊量:

文件名稱:《廣州藥業股份有限公司2010年度內部控制評價報告》

文件類型:rar
文件頁數:1頁     
文件內容:
廣州藥業股份有限公司全體股東:
廣州藥業股份有限公司董事會(以下簡稱“董事會”)對建立和
維護充分的財務報告相關內部控制制度負責。
財務報告相關內部控制的目標是保證財務報告信息真實完整和
可靠、防范重大錯報風險。由于內部控制存在固有局限性,因此僅能
對上述目標提供合理保證。
董事會已按照《企業內部控制基本規范》要求對財務報告相關內
部控制進行了評價,并認為其在2010 年12 月31 日有效。
我公司未聘請會計師事務所對公司財務報告相關內部控制有效
性進行審計。
我公司在內部控制自我評價過程中未發現與非財務報告相關的
重大內部控制缺陷。
 
......

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